Herr Lucas gab folgende Informationen:

 

ð Ausgangslage

Ergebnisplan: Jahresfehlbetrag i.H.v. ./.15.089.700 EUR

Finanzplan: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. ./. 11.226.800 EUR

                         Saldo Investitionstätigkeit i.H.v. ./. 8.407.100 EUR

Finanzierungsdefizit gesamt: ./. 19.633.900 EUR

-       Die durchgeführten Planabstimmungen ergaben eine Gesamtverbesserung i.H.v. 9.209.200 EUR

ð Kurzübersicht über den Haushaltsplanentwurf 2021

-       Finanzierungssaldo 2021 gesamt: ./. 15.561.100 EUR

ð Kreisumlage:

-       eingeplant i.H.v. 63.617.200 EUR

-       Erhöhung der Bemessungsgrundlage um 18 Mio. EUR

-       Höhe des Hebesatzes für Kreisumlage: 42,9%

ð Ertrags- und Aufwandslage:

-       Verringerung der ordentlichen Erträge um 6.782.200 EUR

-       Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 1.462.400 EUR

ð Eckdaten für Planung 2021

-       FAG-Zuweisungen – Gesamtbeträge: 58.347.000 EUR

-       Investitionen

-       Geplante Hochbaumaßnahmen 2021

-       Geplante Tiefbaumaßnahmen 2021

-       Geplante Finanzierungstätigkeit 2021 – Saldo i.H.v. ./. 4.348.900 EUR

ð Weitere Vorgehensweise

-       Ziel ist es, den negativen Finanzierungssaldo im Planentwurf 2021 in einen positiven Betrag umzuwandeln