Frau Mylius informierte zur Haushaltsplanung 2021 - Bereich Schulverwaltung - wie folgt:

 

Das Schulverwaltungsamt hat insgesamt 34 Produkte,

davon:    9 Produkte für Sekundarschulen

              2 Produkte für Gemeinschaftsschulen

              4 Produkte für Gymnasien

              7 Produkte für Förderschulen

              1 Berufsbildende Schulen

              1 Produkt Jugendwohnheim

              1 Produkt Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG/AFBG)

              4 Produkte Gastschulgeld

              1 Produkt Kreismedienstelle

              1 Produkt Öko-Schule Ronney

              1 Produkt Schulentwicklungsplanung

              1 Produkt sonstiger Service

 

Die Bedarfszuführungen für die Schulen wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Schüler-/ Klassenzahlen für das Schuljahr 2020/2021 berechnet (Erhebung an den Schulen Mai 2020).

 

Folgende Klassen- bzw. Schülerzahlen sind ermittelt worden:

 

Sek/GmS:                  3.944 Schüler(innen) im Vergleich zum Vorjahr:         +   55 Schüler(innen)

Gymnasien:              3.067 Schüler(innen) im Vergleich zum Vorjahr:         -    70 Schüler(innen)

Förderschulen (L):      548 Schüler(innen) im Vergleich zum Vorjahr:         +   34 Schüler(innen)

Förderschulen (G):     328 Schüler(innen) im Vergleich zum Vorjahr:         +   22 Schüler(innen)

BbS:                          1.584 VZ-Schüler(innen) im Vergleich zum Vorjahr:   -  159 Schüler(innen)

 

Insgesamt:                9.471 Schüler(innen) im Vergleich zum Vorjahr:         -  118 Schüler(innen)

 

Innerhalb der Produkte werden insbesondere folgende SK/USK durch A 40 bewirtschaftet:

 

Erträge (Einnahmen)

 

Sachkonten (SK)	Bezeichnung
431100	Verwaltungsgebühren
446102	Vermischte Einnahmen

 

Anmerkung:

Es kommen bei einigen Produkten weitere spezifische Einnahme - SK hinzu z.B. bei Vereinnahmung von Fördermittel oder bei der Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen.

 

Aufwand (Ausgaben)

 

SK	Bezeichnung
523100	Mieten und Pachten
525200	Geringwertige Gegenstände (bis 150 € netto)
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur
527100	Verbrauchsmittel
527110	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
527120	Softwarewartung und -pflege
527130	Sonstige Schulaufwendungen
528100	Verbrauch von Vorräten
542901	Mitgliedsbeiträge
543101	Bürobedarf
543102	Bücher und Zeitschriften
543103	Post- und Fernmeldegebühren

 

Anmerkung:

Bei einigen Produkten kommen in Anwendung der Haushaltssystematik weitere SK hinzu.

 

Finanzplanung

 

SK	Bezeichnung
082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegl. Vermögensgegenstände bis 1000 € netto
082200	Betriebs- und Geschäftsausstattung bewegl. Vermögensgegenstände ab eine Wert von 150 € netto bis 1000 € netto

 

Besonderheiten der Planung 2021

 

1)      Zur Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schulen (DigitalPakt-RL) erhält der LK Anhalt-Bitterfeld Fördermittel i. H. v. 5.336.142 Euro. Die Förderquote liegt bei 90 v. H.

Im Haushaltsjahr 2021 werden im Amt 40 hierfür Ausgaben i. H. v. 118.200,00 € (Produkt SK 243202.082100) eingeplant. Dem stehen Einnahmen i. H. v. 106.300,00 € (Produkt SK 243202.234100) gegenüber.

 

Die übrigen finanziellen Mittel werden im A 68 (Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement) geplant und bewirtschaftet.

 

Support- und Folgekosten im Rahmen der Umsetzung des oben aufgeführten Förderprogrammes sind nicht förderfähig. Das heißt, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld muss diese Kosten eigenständig aufbringen.

Vor diesem Hintergrund wurden in der Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2023 jährlich Kosten für Support und Wartung eingestellt (SK 525500).

 

Folgende Pauschalbeträge wurden dafür veranschlagt:

 

-       Sekundar- und Gemeinschaftsschulen:           8.000,00 €/ Schule

-       Gymnasien:                                                   16.000,00 €/ Schule

-       Förderschulen:                                                 4.000,00 €/Schule

-       BbS:                                                                30.000,00 €.

 

2)      Für die Sek Raguhn als anerkannter PL-Standort (Produktives Lernen) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden finanzielle Mittel zur Durchführung des PL in den Schuljahren 2019/2020 bis 2020/2021 entsprechend dem Änderungsbescheid vom 19.02.2020 eingestellt. Die Förderquote liegt bei 100 %.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind dies 3.800,00 € (SK 414100 – Einnahme/ 527140 - Ausgabe).

 

3)      Für die Sekundarschule Ciervisti in Zerbst wurden im Haushaltsjahr 2021 Kosten zur Anschaffung von 1 Klassensatz Schulmobiliar zusätzlich zum Budget der Schule eingestellt.

(SK: 525200: 3.400,00 €, Budget: 7.400,00 €)

 

4)      Für das Europagymnasium „W. Rathenau“ in Bitterfeld wurden zusätzliche finanzielle Mittel für die Neuausstattung des Kunstraumes eingestellt. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit wurde geprüft und durch die Schule begründet.

Die finanziellen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 7.800,00 € (SK 525200: 7.500,00 €, SK 082200: 300,00 €).

 

5)      Für die FöS (L) Erich-Kästner-Schule in Bitterfeld wurden im SK 525500 Wartungskosten (IT) i. H. v. 2.900,00 € veranschlagt. Diese Kosten wurden vor dem Hintergrund der an der Schule stattgefundenen Sanierungsmaßnahmen, in deren Verlauf auch IT-Technik angeschafft und installiert wurde, bisher durch A 68 übernommen. A 40 wurde nunmehr darüber informiert, dass die Wartungskosten zukünftig (ab HH-Jahr 2021) über das Budget der Förderschule zu tragen sind.

 

6)      Für die FöS (G) Schule an der Kastanie in Bitterfeld wurden für die Neuausstattung des Werkraumes zusätzliche finanzielle Mittel aufgeteilt auf zwei Jahresscheiben eingestellt.

Im HH-Jahr 2021 belaufen sich die finanziellen Aufwendungen auf 11.800,00 € (Werkbänke, Schraubstöcke, Hocker), diese wurden auf die verschiedenen Sachkonten und Jahre aufgeteilt.

 

Die Anschaffung der Schränke, Aufbewahrungscontainer und Tafeln soll dann im Jahr 2022 finanziert werden (SK 525200: 300 €, SK 082200: 4.000,00 €).

 

7)      Im Rahmen der Baumaßnahme am Schulgebäude der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen, Am Wasserturm 36, wurden sowohl im Ergebnishaushalt (SK 525200) als auch im Finanzhaushalt (SK 082100, SK 082200) finanzielle Mittel für die Ausstattung der Schule nach der Sanierung eingeplant.

 

HH-Jahr 2021

 

SK 525200:   31.700,00 €    für Hocker, Schülertische, 2 PC-Arbeitsplätze, Ausstattung     Technik                               Kabinett, Ausstattung im Schulgebäude und Außenbereich (Tische,                 Bänke, Stühle)

 

SK 082200:   52.500,00 €    für Schränke, Tische für. Kabinett Technik, Ausstattung Sanitätsraum

 

SK 082100: 108.000,00 €    Planung und Ausstattung u.a. HW-Küche, Teeküchen, Schüler Café,             Fachkabinett Technik

 

HH-Jahr 2022

 

SK 082200:   75.000,00 €    für Ausstattung von Klassenräumen, Mehrzweckraum, Flure, Außen-                                  bereich

 

HH-Jahr 2023

SK 082100:   17.000.00 €    für 3 Whiteboards und 5 PC/Beamerstationen

 

Im Anschluss an die Ausführungen von Frau Mylius hatten die Ausschussmitglieder keine weiteren Fragen.